Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

18-2-2-1

Aanvullende zorg

3.472

1.659

1.735

1.714

1.714

1.714

Totaal baten

3.472

1.659

1.735

1.714

1.714

1.714

Lasten

18-2-2-1

Aanvullende zorg

50.941

53.848

55.333

55.392

55.905

55.905

Totaal lasten

50.941

53.848

55.333

55.392

55.905

55.905

Saldo baten en lasten

-47.468

-52.189

-53.598

-53.678

-54.191

-54.191

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-47.468

-52.189

-53.598

-53.678

-54.191

-54.191

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Aanvullende zorg
In 2019 zijn de baten incidenteel circa 1,7 miljoen euro hoger dan begroot vanaf 2020. Dit is voornamelijk het gevolg van de incidentele middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die in 2019 zijn vrijgevallen ten gunste van de baten. 
De begrote lasten laten meerjarig een stabiel beeld zien. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is het budget in 2020 circa 3,0 miljoen euro hoger. Dit is het gevolg van toegekende loon- prijs- en volumecompensatie. In 2021 stijgt het budget verder met 1,3 miljoen euro en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de middelen van het groeikader stad. De middelen worden direct ingezet om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Wigo4it :  0,571 miljoen euro

Deze pagina is gebouwd op met de export van