x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 3.472 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 |
Totaal baten | 3.472 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
Lasten | |||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 50.941 | 53.848 | 55.333 | 55.392 | 55.905 | 55.905 |
Totaal lasten | 50.941 | 53.848 | 55.333 | 55.392 | 55.905 | 55.905 | |
Saldo baten en lasten | -47.468 | -52.189 | -53.598 | -53.678 | -54.191 | -54.191 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -47.468 | -52.189 | -53.598 | -53.678 | -54.191 | -54.191 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Aanvullende zorg
In 2019 zijn de baten incidenteel circa 1,7 miljoen euro hoger dan begroot vanaf 2020. Dit is voornamelijk het gevolg van de incidentele middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die in 2019 zijn vrijgevallen ten gunste van de baten.
De begrote lasten laten meerjarig een stabiel beeld zien. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is het budget in 2020 circa 3,0 miljoen euro hoger. Dit is het gevolg van toegekende loon- prijs- en volumecompensatie. In 2021 stijgt het budget verder met 1,3 miljoen euro en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de middelen van het groeikader stad. De middelen worden direct ingezet om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Wigo4it : 0,571 miljoen euro