In onderstaande tabel worden de voorzieningen op programmaniveau per rubriek toegelicht.
x € 1.000 | |||||||||||
Saldo 01-01-2020 | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot | Mutaties 2022 | Begroot | Mutaties 2023 | Begroot | Mutaties 2024 | Begroot | |
a | b | c = a + b | d | e = c +d | f | g = e + f | h | i = g + h | j | k = i + j | |
Stedelijke ontwikkeling | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 |
Verplichtingen en verliezen | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 | 0 | 42.976 |
Bewoners en Bestuur | 5.480 | 240 | 5.720 | 190 | 5.910 | 190 | 6.100 | 190 | 6.290 | 190 | 6.480 |
Stedelijke ontwikkeling | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 |
Openbare ruimte en Groen | 611 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 611 |
Werk en Inkomen | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Cultuur | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Algemene Ondersteuning | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 |
Risico's | 7.878 | 240 | 8.118 | 190 | 8.308 | 190 | 8.498 | 190 | 8.688 | 190 | 8.878 |
Bereikbaarheid | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 |
Openbare ruimte en Groen | 860 | 42 | 902 | 42 | 944 | 42 | 986 | 42 | 1.028 | 42 | 1.070 |
Samenleven en Sport | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 |
Gemeentelijk Vastgoed | 771 | 107 | 878 | 5.033 | 5.910 | 333 | 6.244 | 333 | 6.577 | 333 | 6.910 |
Algemene Ondersteuning | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Egalisatievoorzieningen | 4.596 | 149 | 4.745 | 5.075 | 9.819 | 375 | 10.195 | 375 | 10.570 | 375 | 10.945 |
Openbare ruimte en Groen | 2.771 | 2.847 | 5.618 | 0 | 5.618 | 0 | 5.618 | 0 | 5.618 | 0 | 5.618 |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | 2.771 | 2.847 | 5.618 | 0 | 5.618 | 0 | 5.618 | 0 | 5.618 | 0 | 5.618 |
Stedelijke ontwikkeling | 17.438 | 4.000 | 21.438 | 4.000 | 25.438 | 4.000 | 29.438 | 4.000 | 33.438 | 4.000 | 37.438 |
Duurzaamheid | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 |
Bereikbaarheid | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 | -10 | 97 | -10 | 87 | -10 | 77 |
Openbare ruimte en Groen | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 |
Van derden verkregen middelen | 18.522 | 3.990 | 22.512 | 3.990 | 26.502 | 3.990 | 30.492 | 3.990 | 34.482 | 3.990 | 38.472 |
Totaal Voorzieningen | 76.743 | 6.726 | 83.469 | 9.255 | 92.724 | 4.555 | 97.279 | 4.555 | 101.834 | 4.555 | 106.389 |