x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | 5.223 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 |
Totaal baten | 5.223 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | |
Lasten | |||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | 115.034 | 120.662 | 121.050 | 120.877 | 120.881 | 120.881 |
Totaal lasten | 115.034 | 120.662 | 121.050 | 120.877 | 120.881 | 120.881 | |
Saldo baten en lasten | -109.811 | -116.378 | -116.766 | -116.593 | -116.597 | -116.597 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -109.311 | -116.378 | -116.766 | -116.593 | -116.597 | -116.597 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
24-uurs begeleiding
Ten opzichte van de Jaarrekening 2019 is het budget 2020 circa 5,6 miljoen euro hoger. Dit wordt veroorzaakt door loon-, prijs- en volumebestellingen.
Vanaf 2021 gaat door veranderende wet- en regelgeving circa 30% van de huidige WMO-cliënten over naar de WLZ, het budget dat hier mee gemoeid is wordt ook uitgenomen (25,8 miljoen euro). Deze uitname is hier nog niet verwerkt. Het uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.