Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Re-integratie
De lasten dalen in 2021 per saldo met 0,944 miljoen euro. Dit saldo is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

• De bestedingsvoorstellen uit de Resultaatbestemming Jaarstukken 2019 voor Impuls Baankansen, Opgave Werkbeweging en Perspectief op Werk zorgen voor incidenteel hogere lasten in 2020 (onttrekking reserves). Hierdoor zijn de lasten in 2021 ten opzichte van 2020 in totaal 1,647 miljoen euro lager.
• In 2020 is een incidenteel budget beschikbaar voor statushouders (bijsturingsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2019). Hierdoor zijn de lasten in 2021 ten opzichte van 2020 0,588 miljoen euro lager.
• De besparing op het arbeidsmarktbudget (permanent prioriteren) leidt vanaf 2021 tot 0,100 miljoen euro lagere lasten.
• Door het lagere budget voor de versnelling Overvecht zijn de lasten in 2021 ten opzichte van 2020 0,050 miljoen euro lager.
• Indexatie en periodieke bijstelling van de rijksbijdrage leiden tot 0,823 miljoen euro hogere lasten vanaf 2021.
• Het bijsturingsvoorstel uit de Tweede bestuursrapportage 2019 in het kader van de opgave Werkbeweging leidt tot 0,500 miljoen euro hogere lasten in 2021 ten opzichte van 2020.
• De kostentoerekening leidt tot 0,118 miljoen euro hogere lasten vanaf 2021.

De afname van de lasten in 2022 wordt vooral verklaard doordat vanaf dit jaar geen budget meer beschikbaar is voor de opgave Werkbeweging. Overige mutaties in 2022 en 2023 worden veroorzaakt door de stijgende rijksbijdrage en een afname van het budget voor de versnelling Overvecht vanaf 2023.
De stijging van de rijksbijdrage in 2024 wordt pas zichtbaar na verwerking van de corresponderende posten uit de Programmabegroting 2021.

Sociale werkvoorziening
De lasten dalen in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,757 miljoen euro. Deze afname wordt voor 0,463 miljoen euro verklaard door de lagere rijksbijdrage voor de Wsw. Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de Wsw beëindigd, waardoor deze rijksbijdrage als gevolg van uitstroom geleidelijk wordt afgebouwd. Daarnaast zijn de lasten 0,300 miljoen euro lager door de besparingsmaatregel inzet budgetmarge transitie UW uit de Programmabegroting 2020. Tot slot is de kostentoerekening een fractie hoger. De afname van de lasten in 2022 en 2023 wordt veroorzaakt door een verder dalende rijksbijdrage.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Wigo4it 2,494 miljoen euro.
Bijdrage aan UW holding 1,8 miljoen euro.