x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 11.557 | 11.818 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 1.278 | 840 | 933 | 933 | 933 | 933 |
Totaal baten | 12.836 | 12.658 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | |
Lasten | |||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 8.500 | 9.026 | 9.790 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 5.657 | 6.030 | 5.880 | 5.870 | 5.860 | 5.860 |
Totaal lasten | 14.157 | 15.056 | 15.670 | 15.203 | 15.193 | 15.193 | |
Saldo baten en lasten | -1.321 | -2.398 | 1.400 | 1.867 | 1.877 | 1.877 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.828 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 507 | -1.855 | 1.400 | 1.867 | 1.877 | 1.877 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Toetsen en toezicht houden vergunningen
Lasten
De ophoging van de lasten in 2021 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie (structureel) en de invoeringskosten van de Wet KwaliteitsBorging (incidenteel).
Baten
De baten zijn in 2021 opgehoogd met 0,458 miljoen euro voor de jaarlijkse loon- en prijscompensatie.
In 2020 blijven de bouwleges met 3,8 miljoen achter. Dit als gevolg van de PFAS- en de stikstofcrisis alsmede een tekort aan materiaal en personeel in de bouwsector (1e Bestuursrapportage 2020).
Mutaties reserve
In 2020 wordt er een bedrag van 0,543 miljoen euro aan de reserve onttrokken die vanuit de dekkings- en bestedingsvoorstellen 2019 zijn geraamd voor het project Goed Verhuurderschap en reserve Handhaven conform handhavingsprogramma.
Verbonden Partijen
Bijdrage 2021 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 1,647 miljoen euro.