x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | 693 | 400 | 597 | 597 | 597 | 597 |
Totaal baten | 693 | 400 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
Lasten | |||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | 51.211 | 52.537 | 54.708 | 54.853 | 54.420 | 54.420 |
Totaal lasten | 51.211 | 52.537 | 54.708 | 54.853 | 54.420 | 54.420 | |
Saldo baten en lasten | -50.518 | -52.137 | -54.111 | -54.256 | -53.823 | -53.823 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 328 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -50.190 | -51.957 | -54.111 | -54.256 | -53.823 | -53.823 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Het Utrechts veiligheidsbeleid
Baten
Het betreft de leges voor de verstrekking van vergunningen voor de horeca, wet op de kansspelen, prostitutie en voetbalwedstrijden. De geprognosticeerde baten bedragen in 2021 0,597 miljoen euro.
De baten voor de verstrekking van vergunningen voor voetbalwedstrijden bedragen in de huidige begroting 0,015 miljoen euro op jaarbasis. De baten worden bij begrotingswijziging bijgesteld naar 0,007 miljoen euro op jaarbasis. De bijbehorende kosten dalen recht evenredig. Het betreft hierbij daarmee een budget neutrale bijsturing.
* De geprognosticeerde baten bedragen in 2020, in tegenstelling tot de in de tabel verwerkte 0,400 miljoen euro, 0,597 miljoen euro. Het verschil wordt veroorzaakt door een foutieve verwerking van de overheveling van middelen van 2019 naar 2020. De budgettair neutrale correctie vindt plaats bij de 3e begrotingswijziging 2020.
LastenHet programma Veiligheid kent één doelstelling, namelijk 'het Utrechts Veiligheidsbeleid'.
De totale lasten bedragen in 2021 circa 54,7 miljoen euro. Hiervan heeft circa 50 miljoen euro (ruim 91%) van de totale lasten betrekking op het orde houden van deze basis. Hieruit wordt ook de bijdrage aan de VRU bekostigd en de bijdragen aan de samenwerkingspartners (Jongerenwerk, Zorg en Veiligheidshuis, Regionaal Informatie en Expertisecentrum, bureau RVS, Slachtofferhulp NL, Rode Kruis en dergelijke).
De overige gelden worden ingezet voor de vier ambities (Zorg en Veiligheid dichter bij elkaar, Verstevigen aanpak Ondermijning, aanpak Digitale Veiligheid en de aanpak Verkeersveiligheid). Waarbij het merendeel van dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de personele lasten.De overige middelen worden ingezet ter dekking van subsidieverstrekkingen aan bijv. bureau Halt, inzet VTH specifiek gericht op de aanpak ondermijning, de aanpak van de (illegale) seksindustrie en de projectmanagementkosten met betrekking tot het nieuwe Zandpad.
De lastenstijging tussen 2020 en 2021 wordt met name veroorzaakt door de toepassing van de loon -en prijs compensatie 2021 en het honoreren van de wens ‘Ondermijning’ (1,0 miljoen euro) en de wens ‘Re-integratie detentie en voorkomen daderschap’ (0,4 miljoen euro).
In 2021 is er 0,325 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld binnen het programma Veiligheid voor de aanpak verkeersveiligheid (op basis van motie 222).
Verbonden Partijen
In de raming van de lasten over de periode 2021-2024 is ook de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) opgenomen. Zie voor de ramingen en de toelichting de paragraaf verbonden partijen.
De bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bedraagt in 2021 ruim 28 miljoen euro.