Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Aanvullende zorg Jeugd
De begrote lasten 2021 nemen ten opzichte van de begroting 2020 af met 5,973 miljoen euro. Bij de meicirculaire 2019 zijn incidentele middelen van het rijk ontvangen voor Jeugd voor de jaren 2019 tot en met 2021. In 2019 hebben we plannen voor de inzet voor het versterken van de beweging naar voren en de transformatie van het Utrechtse zorglandschap uitgewerkt. De uitgaven zijn voornamelijk in 2020 gedaan. De incidentele middelen uit 2019 zijn daarom grotendeels in de begroting 2020 opgenomen, die daardoor incidenteel hoger was. Dit verklaart voor 5,354 miljoen euro de afname naar 2021. In de raadsbrief Inzet extra middelen Jeugd (kenmerk 7082875) hebben we u geïnformeerd over de inzet van de incidentele middelen voor Jeugd. In de brief hebben we al aangegeven dat de inzet van de middelen ook plaatsvindt in 2021 en 2022. Door corona zijn enkele van de projecten die we hebben ingezet vertraagd, waardoor ook de inzet op die projecten doorloopt naar 2022. Het deel van de middelen waarvoor nog geen concrete plannen waren gemaakt zijn in 2020 en 2021 nodig om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Vanaf 2022 is structureel 2 miljoen euro aan de begroting toegevoegd. Hiermee is de begroting structureel op het benodigde niveau gebracht dat met de toevoeging van de incidentele middelen is ontstaan. Voor de algemene middelen bestaat het risico dat er geen of lagere middelen structureel voor jeugd beschikbaar komen vanuit het rijk. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf.
De overige afname van het budget ten opzichte van 2020 wordt met name verklaard doordat er in de jaren 2018 t/m 2020 budget beschikbaar was vanuit het Transformatiefonds jeugd vanuit het Rijk. In 2020 was hierdoor 0,789 miljoen euro meer budget beschikbaar voor de transformatie naar het nieuwe zorglandschap in 2020.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.