x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 2.685 | 2.315 | 1.585 | 1.585 | 2.172 | 2.172 |
Totaal baten | 2.685 | 2.315 | 1.585 | 1.585 | 2.172 | 2.172 | |
Lasten | |||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 38.672 | 41.989 | 42.800 | 43.164 | 43.711 | 44.630 |
Totaal lasten | 38.672 | 41.989 | 42.800 | 43.164 | 43.711 | 44.630 | |
Saldo baten en lasten | -35.987 | -39.674 | -41.215 | -41.579 | -41.539 | -42.458 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 8.753 | 3.113 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | |
Geraamd resultaat | -30.984 | -36.561 | -38.398 | -38.762 | -38.722 | -39.641 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Educatieve infrastructuur
Het saldo baten en lasten stijgt in 2021 met 1,541 miljoen euro:
- 1,266 miljoen euro ten behoeve van tijdelijke onderwijshuisvesting. Om de leerlingenstroom op te kunnen vangen waarvoor nog geen permanente schoolgebouwen beschikbaar zijn, worden uitgaven gedaan voor tijdelijke onderwijslocaties. 1,0 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld vanuit tijdelijke huisvesting Groei van de Stad en 0,266 miljoen euro vanuit de reserve frictiekosten Leidsche Rijn.
- 0,160 miljoen euro als gevolg van een autonome stijging van het huisvestingsprogramma.
- 0,100 miljoen euro als gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie.
- 0,015 miljoen euro als gevolg van additionele kapitaallastenbudget.
De mutatie reserves is in 2021 0,296 miljoen euro lager door een incidentele vrijval vaste activa reserve in 2020 ten behoeve van de algemene dekkingsreserve. Tegenover deze vrijval staat vanaf 2021 extra budget voor de kapitaallasten.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.