x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | 9.800 | 10.388 | 10.084 | 9.858 | 9.861 | 9.861 |
Totaal lasten | 9.800 | 10.388 | 10.084 | 9.858 | 9.861 | 9.861 | |
Saldo baten en lasten | -9.719 | -10.388 | -10.084 | -9.858 | -9.861 | -9.861 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -9.719 | -10.388 | -10.084 | -9.858 | -9.861 | -9.861 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Bewoners betrekken
Ten opzichte van 2020 nemen de begrote lasten in 2021 af met 0,730 miljoen euro, in 2022 met 0,956 miljoen euro en vanaf 2023 met 0,953 miljoen euro. Dit saldoverloop ontstaat door de volgende mutaties:
- De taken, capaciteit en inzet van de wijkbureaus worden in overeenstemming gebracht met de opgaven die er zijn. Deze transitie is in 2019 gestart en wordt in 2020 afgerond. Voor deze transitie is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze bedroeg in 2019 0,68 miljoen euro en bedraagt voor 2020 0,38 miljoen euro.
- Voor het Groene golf-team was voor zowel 2019 als voor 2020 0,05 miljoen euro beschikbaar gesteld. In die jaren is het proces voor groene golf voor initiatieven zo ingericht dat het nu onderdeel is van het reguliere werkproces. Daardoor is in 2021 geen extra bijdrage meer nodig.
- Voor het vernieuwen van de participatie is voor zowel 2019, 2020 als 2021 jaarlijks een extra investering van 0,13 miljoen beschikbaar gesteld.
- Voor U in de Wijk is voor zowel 2020 als 2021 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.
- Voor het Initiatievenfonds is in 2019 besloten om het beschikbare budget vanaf 2021 met 0,3 miljoen euro te verlagen.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.