x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Het opstellen van ruimtelijke kaders | |||||||
6288 | Resultaat strategische verwervingen | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6357 | Krachtwijken | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6359 | Omgevingsrecht | 394 | 517 | 529 | 529 | 529 | 529 |
6380 | Bedrijfsmiddelen SO | 0 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
6401 | Investeringsimpuls RSU | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6405 | Strategie | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerken met partners | |||||||
6383 | Beleidsontwikkeling Grondzaken | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 30.603 | 14.309 | 28.574 | 15.042 | 8.038 | 0 |
6400 | Gebiedsmanagement | 4.420 | 773 | 792 | 792 | 792 | 792 |
6413 | Woningbouwprojecten | 64.936 | 48.191 | 30.495 | 28.947 | 18.310 | 6.284 |
6414 | Commercieel Vastgoed | 9.170 | 5.429 | 8.930 | 15.273 | 14.716 | 13.735 |
6416 | Parken en Plas | 2.899 | 4.042 | 8.282 | 4.509 | 4.292 | 0 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 18.636 | 21.548 | 13.184 | 9.800 | 23.849 | 5.510 |
6418 | Overige projecten | 4.194 | 1.913 | 0 | 567 | 573 | 1.050 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 9.116 | 24.848 | 0 | 49.653 | 12.220 | 0 |
Totaal baten | 146.274 | 122.151 | 91.367 | 125.693 | 83.900 | 28.481 | |
Lasten | |||||||
Het opstellen van ruimtelijke kaders | |||||||
6288 | Resultaat strategische verwervingen | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6357 | Krachtwijken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6359 | Omgevingsrecht | 1.910 | 1.861 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 |
6380 | Bedrijfsmiddelen SO | -10.478 | -9.725 | -10.000 | -9.700 | -10.470 | -10.470 |
6401 | Investeringsimpuls RSU | 8.079 | 12.555 | 9.589 | 7.569 | 6.417 | 5.544 |
6402 | Stedenbouw en planologie | 351 | 356 | 396 | 396 | 396 | 396 |
6403 | Bovenstedelijke programmering | 1.335 | 2.389 | 2.681 | 1.681 | 1.281 | 81 |
6405 | Strategie | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Samenwerken met partners | |||||||
6383 | Beleidsontwikkeling Grondzaken | 997 | 1.379 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 33.415 | 14.174 | 28.439 | 14.908 | 7.903 | -135 |
6400 | Gebiedsmanagement | 8.106 | 4.551 | 4.643 | 4.568 | 4.568 | 4.568 |
6412 | POS onderhanden werk | -40.150 | -9.596 | -31.603 | 28.084 | 3.503 | 0 |
6413 | Woningbouwprojecten | 10.529 | 11.298 | 7.590 | 4.020 | 1.235 | -2.710 |
6414 | Commercieel Vastgoed | -2.523 | -728 | -1.635 | 1.370 | 4.127 | 2.219 |
6416 | Parken en Plas | 5.030 | 11.983 | 7.228 | 5.621 | 4.194 | 3.732 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 8.248 | 9.277 | 3.273 | 8.730 | 6.702 | 5.830 |
6418 | Overige projecten | 4.640 | 26.700 | 26.263 | 27.389 | 27.164 | 35.512 |
6419 | Onderhanden werk | 40.196 | 18.126 | 13.702 | 7.495 | 13.850 | -22.473 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 34.638 | 32.185 | 29.345 | 19.311 | 9.314 | 597 |
Totaal lasten | 106.295 | 127.429 | 93.895 | 125.427 | 84.166 | 26.675 | |
Saldo baten en lasten | 39.979 | -5.278 | -2.528 | 267 | -266 | 1.807 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 28.455 | 42.077 | 15.940 | 11.170 | 10.018 | 9.145 | |
Onttrekking reserves | 50.255 | 12.010 | 6.325 | 6.125 | 4.825 | 5.275 | |
Geraamd resultaat | 61.779 | 24.789 | 7.087 | 5.312 | 4.927 | 5.677 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 0 |
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | 429 | 79 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 429 | 79 | 0 |