Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Raad en college vormen het stadsbestuur
Ten opzichte van 2020 nemen de begrote lasten in 2021 toe met 0,372 miljoen euro en in 2022 met 0,902 miljoen euro. Vanaf 2023 zien we een afname van het budget. Deze mutaties zijn toe te schrijven aan:

• De toekenning van de loon- en prijsindex à 0,194 miljoen euro bij Raadsorganen vanaf 2021.
• De schommeling in de budgetten voor de viering van Utrecht 900. In 2020 is er een budget van 0,4 miljoen euro beschikbaar voor de voorbereidingen. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 is er achtereenvolgens een incidenteel budget van 0,620 miljoen euro, 1,210 miljoen euro en 0,08 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het activatiebudget van 1,7 miljoen voor 2021 en 2022 wordt gedekt uit het Initiatievenfonds, projectsubsidie Cultuur en het Evenementenfonds.
• Het vervallen van de extra toegekende fractiebijdrage van 0,220 miljoen euro per jaar voor de jaren 2020, 2021 en 2020.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillen ten opzichte van de Begroting 2020:

Overzicht verschillen ten opzichte van de begroting

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.