x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-2-1-1 | Buurtteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-2-1-1 | Buurtteams | 21.556 | 26.785 | 26.475 | 26.275 | 26.025 | 26.025 |
Totaal lasten | 21.556 | 26.785 | 26.475 | 26.275 | 26.025 | 26.025 | |
Saldo baten en lasten | -21.556 | -26.785 | -26.475 | -26.275 | -26.025 | -26.025 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -21.556 | -26.785 | -26.475 | -26.275 | -26.025 | -26.025 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Buurtteams
Ten opzichte van de jaarrekeningcijfers 2019 is de begroting 2020 circa 5,2 miljoen hoger. Met de nieuwe begrotingsindeling per 2020 is er een tweedeling gemaakt in de budgetten voor basisvoorzieningen. Informatie, advies en onafhankelijk cliëntondersteuning en is vanaf 2020 in dit programma opgenomen. Het overige deel is opgenomen. Het overige deel is het programma Samenleven en Sport op de doelstelling 19-2-1 (alle Utrechters kunnen meedoen)
Vanaf 2020 is er in drie stappen een kleine daling zichtbaar in het beschikbare budget, dit is het gevolg van de bezuinigingsmaatregel op het innovatiebudget van de buurteams.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.