x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 1.206 | 783 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
Totaal baten | 1.206 | 783 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | |
Lasten | |||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 8.409 | 7.558 | 14.715 | 14.763 | 14.763 | 14.763 |
Totaal lasten | 8.409 | 7.558 | 14.715 | 14.763 | 14.763 | 14.763 | |
Saldo baten en lasten | -7.203 | -6.775 | -13.191 | -13.239 | -13.239 | -13.239 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 394 | 287 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Geraamd resultaat | -6.809 | -6.488 | -13.175 | -13.223 | -13.223 | -13.223 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Voldoende en goede accommodaties
De hogere lasten in 2021 worden met name veroorzaakt door de op stelpost gezette en dus nog niet toegedeelde loon- en prijscompensatie 2021 van 6,92 miljoen euro over de programma's van MO (Onderwijs, Samenleven en Sport en Zorg op Maat). Daarnaast zijn de lasten 0,17 miljoen euro hoger door overdracht van kapitaallastenbudget Welzijnsaccommodaties van Stadsbedrijven naar het programma Samenleven en Sport.
De hogere baten in 2021 worden veroorzaakt door de op stelpost gezette en dus nog niet toegedeelde loon- en prijscompensatie 2021 van 0,72 miljoen euro over de programma's van MO (Onderwijs, Samenleven en Sport en Zorg op Maat).
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.