x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | 3.042 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
Totaal baten | 3.042 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | |
Lasten | |||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | 31.274 | 23.229 | 22.967 | 22.967 | 22.867 | 22.867 |
Totaal lasten | 31.274 | 23.229 | 22.967 | 22.967 | 22.867 | 22.867 | |
Saldo baten en lasten | -28.232 | -20.477 | -20.216 | -20.216 | -20.116 | -20.116 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -28.232 | -20.387 | -20.216 | -20.216 | -20.116 | -20.116 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen
Per saldo zijn de lasten in 2021 0,27 miljoen euro lager dan in 2020, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door:
- In 2020 incidenteel 0,09 miljoen euro hoger budget voor inzet op buurtpacten (bestedingsvoorstel jaarrekening 2019)
- Met ingang van 2021 structureel 0,35 miljoen euro lager budget wegens verwerking van de taakstelling 'Scherpere keuzes in subsidiebeleid'uit Begroting in balans;
- Met ingang van 2021 structureel 0,17 miljoen euro hoger budget wegens '3.1 Referentiekader Samenleven en Sport'groei van de stad.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.