Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Programmering en productie
In 2021 stijgen de begrote lasten met 1,6 miljoen euro ten opzichte van 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

• De toekenning van loon en prijscompensatie voor in totaal 1,49 miljoen euro.
• Een toename van het programmabudget met 0,88 miljoen euro; In het coalitieakkoord staat de afspraak om het budget van het programma Cultuur mee te laten groeien met de stad. Daarom is bij de Voorjaarsnota 2019 besloten om vanaf 2021 structureel 0,88 miljoen euro toe te kennen aan het programma Cultuur.
• Het budget voor TivoliVredenburg van 0,4 miljoen euro zou zijn weggevallen. In lijn met het eerdergenoemde advies van de commissie Gehrels hebben wij besloten deze bijdrage toe te kennen, aangezien we dit budget essentieel achten voor een goede doorontwikkeling van dit iconische muziekgebouw in de komende jaren.
• Het ontwikkelingsbudget voor het nieuw te bouwen depot voor het Centraal Museum en de afdeling Erfgoed van 0,6 miljoen euro is weggevallen. Bij de Voorjaarsnota 2018 is besloten om in de periode 2018-2020 budget beschikbaar te stellen voor de aanloopkosten voor de ontwikkeling van het nieuwe depot.
• Een positief verloop in het budget voor de nieuw te bouwen culturele voorziening in Leidsche Rijn van 0,55 miljoen euro. In 2021 is het budget voor de culturele voorziening weer op peil nadat in 2020 eenmalig 0,55 miljoen euro was onttrokken in het kader van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’.
• Het budget is met 0,16 miljoen euro afgenomen door de gedeeltelijke vrijval van het loon- en prijscompensatiebudget ten gunste van de algemene middelen. Tot deze vrijval is besloten bij de Voorjaarsnota 2019.
• In het tweede kwartaal van 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om financieel te participeren in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de culturele regioprofielen . De bijdrage van het Ministerie bedroeg 0,15 miljoen euro in 2020 en valt in 2021 weg. Deze bijdrage hangt ook samen met het de onttrekking uit de reserve van 0,15 miljoen euro in 2020-2021; het budget is verstrekt door een decentrale uitkering aan het gemeentefonds.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.