Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

06-2-2-1

Armoedebestrijding

300

230

230

230

230

230

Totaal baten

300

230

230

230

230

230

Lasten

06-2-2-1

Armoedebestrijding

24.406

27.158

27.317

26.762

26.262

26.262

Totaal lasten

24.406

27.158

27.317

26.762

26.262

26.262

Saldo baten en lasten

-24.105

-26.928

-27.087

-26.532

-26.032

-26.032

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

167

415

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-23.938

-26.513

-27.087

-26.532

-26.032

-26.032

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Armoedebestrijding
De lasten nemen in 2021 per saldo met 0,158 miljoen euro toe. Dit is een optelling van zowel een stijging als daling van de kosten:             

  • De lasten stijgen met 0,376 vanwege groei van de stad
  • De lasten stijgen met 0,409 miljoen euro. Dit is een administratieve stelpost die nog in het programma armoedebestrijding is gestald en bij de 3e Technische Wijziging wordt verdeeld binnen programma Werk en Inkomen
  • De lasten stijgen met 0,328 miljoen euro vanwege loon- en prijsindexatie
  • De lasten stijgen met 0,101 miljoen euro vanwege de kostentoerekening, zie toelichting bij verstrekken bijstand.
  • De lasten dalen met 0,500 miljoen euro door het wegvallen van het budget voor de pilot huurkorting uit het coalitieakkoord
  • De lasten dalen met 0,256 miljoen euro. In 2020 was een gedeelte van het budget 2019 van de actieagenda Utrecht Schuldenvrij middels een onttrekking aan de reserve beschikbaar. Dit is in 2021 niet het geval
  • De lasten zijn 0,100 miljoen euro lager door een begroot effect van de schuldenaanpak uit het coalitieakkoord
  • Overige oorzaken zorgen ervoor dat de lasten dalen met 0,200 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op met de export van