x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 47.221 | 49.929 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 |
Totaal baten | 47.221 | 49.929 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | |
Lasten | |||||||
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 37.649 | 38.251 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 |
Totaal lasten | 37.649 | 38.251 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | |
Saldo baten en lasten | 9.572 | 11.678 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 11 | 953 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geraamd resultaat | 9.583 | 12.631 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Het afval ophalen en de infrastructuur
Baten en lasten
De besluitvorming omtrent de Afvalstoffenheffing 2021 heeft nog niet plaatsgevonden. Na besluitvorming zullen de baten, op basis van de vastgestelde tarieven, in de volgende begrotingswijziging worden verwerkt. Tegelijkertijd zullen de mutaties op de lasten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, areaaluitbreiding en overige ontwikkelingen in de eerstvolgende begrotingswijziging worden verwerkt.
Onttrekking reserves
Onttrekking reserves in 2021 daalt met 0,950 miljoen ten opzichte van 2020:
- 0,700 miljoen de-activering toegangssystemen ondergrondse containers
- 0,250 miljoen onderhoud wagenpark
- 0,950 miljoen totaal incidentele onttrekking reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing) in 2020.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Afvalverwijdering Utrecht (AVU) : 16,663 miljoen euro
Bijdrage aan Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU) : 0,638 miljoen euro.