x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 515 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 515 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 4.937 | 3.330 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.557 | 1.614 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 553 | 524 | 541 | 541 | 541 | 541 |
Totaal lasten | 7.046 | 5.468 | 5.262 | 5.262 | 5.262 | 5.262 | |
Saldo baten en lasten | -6.532 | -5.443 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.566 | -5.443 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | -5.262 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Baten
In 2021 zijn de baten 0,025 miljoen euro lager door beëindiging van de Europese project Naturvation en de hieraan verbonden subsidie.
Lasten
In 2021 zijn de lasten in totaal 0,206 miljoen euro lager dan in 2021. Dit heeft voor 0,300 miljoen euro betrekking op het incidenteel toegekende budget bij de Voorjaarsnota 2018 voor de uitvoering van het Rondje Stadseiland en voor 0,025 miljoen euro aan lagere lasten in verband met de afronding van het project Naturvation. Daarnaast zijn de middelen voor loon- en prijscompensatie en groei van de stad vanaf 2021 verwerkt (0,119 miljoen euro).
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Plassenschap Loosdrecht : 0,191 miljoen euro
Bijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden : 1,078 miljoen euro