Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Schoonhouden van de openbare ruimte

Baten in 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2020.
De lasten nemen in 2021 nemen met 0,277 miljoen euro toe. Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de toegekende loon- en prijscompensatie en verder door de compensatie vanuit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2021.  

Onderhouden van het groen
Baten in 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2020. De lasten in 2021 nemen met 0,551 miljoen euro toe ten opzichte van 2020. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de compensatie voor de hogere kosten verbonden aan de nieuwe aanbesteding van het maaibestek (0,2 miljoen euro per 2020 en 0,640 miljoen euro per 2021).
De toename van budget vanuit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2021 is verder een belangrijke post die bijdraagt aan de lasten stijging.
De compensatie voor loon- en prijsontwikkeling bestaat uit twee delen. De 'inhaalindex' die bedoeld is om de afwijking ten opzichte van de index in de GWW-sector te compenseren en de reguliere loon- en prijs index voor 2021. Doordat de 'inhaalindex' incidenteel is ingeboekt (2020) valt de ontwikkeling van de loon en prijsindex in zijn totaliteit voor 2021 negatief uit. Bij de Voorjaarsnota 2021 / Eerste bestuursrapportage 2021 komen we terug op de verdere uitwerking van de loon- en prijsontwikkeling.
Bij de coalitieonderhandelingen in 2018 is aangegeven, dat als gevolg van voortschrijdende digitalisering en technologische ontwikkelingen, de inzet van menskracht en materieel en aanbod van werk (nog) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het budget is hierdoor per 2021 structureel met 0,450 miljoen euro verlaagd.
Een fout in de techniek bij het verwerken van begrotingsmutaties heeft incidenteel geleid tot een budgetverhoging op de subdoelstelling 'onderhouden van het groen' en een even grote budgetverlaging op de subdoelstelling 5.1.1.1 'achterstallig onderhoud wegwerken'. Dit wordt gecorrigeerd in de eerstvolgende begrotingswijziging.
Tot slot zijn vanuit de opgave 'permanent herprioriteren' een drietal kleinere structurele ombuigingen doorgevoerd.

Handhaven van de algemene regelgeving

Baten
De baten stijgen in 2021 door de jaarlijkse indexatie van de reclamecontracten. Daarnaast blijven de inkomsten voor reclame in de openbare ruimte in 2020 eenmalig achter. In de eerste bestuursrapportage 2020 is gemeld dat door vertraging in de oplevering van haltevoorzieningen we 0,200 miljoen euro minder ontvangen.

Lasten
De lasten stijgen als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie. Daarnaast is vanaf 2021 0,090 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor verhoogde inzet bij evenementen. Deze inzet is onder andere nodig voor toetsing aan wet- en regelgeving alsmede aandacht en zorg voor de leefomgeving.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.