x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.261 | 4.621 | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.623 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 40.154 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | 41.279 | 41.279 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 739 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.472 | 5.127 | 5.483 | 5.483 | 5.483 | 5.483 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 515 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 47.221 | 49.929 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 |
Totaal baten | 97.542 | 101.073 | 101.478 | 101.478 | 101.478 | 101.478 | |
Lasten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 49.050 | 49.954 | 53.577 | 50.304 | 50.129 | 49.654 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 28.528 | 31.372 | 31.386 | 31.386 | 31.386 | 31.386 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 15.613 | 15.861 | 16.138 | 15.704 | 15.703 | 15.703 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 14.247 | 15.494 | 16.045 | 15.707 | 15.432 | 15.746 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.432 | 3.641 | 3.829 | 3.829 | 3.829 | 3.829 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 4.937 | 3.330 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.557 | 1.614 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 553 | 524 | 541 | 541 | 541 | 541 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 37.649 | 38.251 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 |
Totaal lasten | 155.566 | 160.041 | 163.248 | 159.203 | 158.752 | 158.591 | |
Saldo baten en lasten | -58.024 | -58.968 | -61.769 | -57.724 | -57.274 | -57.113 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.248 | 1.053 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geraamd resultaat | -56.775 | -57.915 | -61.766 | -57.721 | -57.271 | -57.110 |
