x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 1.437 | 2.773 | 200 | 0 | 0 | 0 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 14.273 | 2.762 | 1.968 | 1.268 | 723 | 268 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 668 | 90 | 155 | 155 | 65 | 65 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 672 | 652 | 293 | 0 | 0 |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 472 | 503 | 517 | 517 | 517 | 517 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 43.094 | 46.882 | 49.519 | 50.460 | 50.460 | 50.460 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 689 | 918 | 300 | 0 | 0 | 0 |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 60.695 | 54.601 | 53.311 | 52.693 | 51.765 | 51.310 | |
Lasten | |||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 5.746 | 6.332 | 8.562 | 4.891 | 5.170 | 1.340 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 18.470 | 11.009 | 7.961 | 7.235 | 6.123 | 5.191 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 2.451 | 3.286 | 2.837 | 2.038 | 854 | 5.326 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 3.704 | 3.007 | 1.253 | 566 | 580 |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 7.660 | 9.191 | 9.203 | 9.207 | 9.207 | 9.207 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 16.467 | 19.426 | 19.067 | 19.212 | 19.186 | 19.186 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 6.164 | 5.960 | 3.349 | 2.011 | 7.190 | 1.140 |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 2.389 | 3.419 | 2.494 | 4.395 | 2.809 | 2.309 |
Totaal lasten | 59.347 | 62.851 | 56.480 | 50.242 | 51.105 | 44.279 | |
Saldo baten en lasten | 1.348 | -8.251 | -3.169 | 2.451 | 660 | 7.031 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 23.905 | 16.635 | 13.659 | 5.475 | 24.355 | 16.960 | |
Onttrekking reserves | 21.376 | 18.999 | 15.523 | 2.214 | 17.973 | 3.807 | |
Geraamd resultaat | -1.181 | -5.887 | -1.304 | -810 | -5.722 | -6.122 |
