x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Baten | |||||||
Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 14.637 | 15.887 | 14.579 | 13.270 | 13.270 | 13.270 |
6141 | Zorg 0-12 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Totaal baten | 14.957 | 16.207 | 14.899 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | |
Lasten | |||||||
Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 21.104 | 21.492 | 20.199 | 19.090 | 19.291 | 19.291 |
6141 | Zorg 0-12 | 3.870 | 4.250 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 2.016 | 3.168 | 2.030 | 2.020 | 2.270 | 2.270 |
6143 | Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie | 3.528 | 3.156 | 3.161 | 3.161 | 3.161 | 3.161 |
Totaal lasten | 30.518 | 32.067 | 29.659 | 28.540 | 28.991 | 28.991 | |
Saldo baten en lasten | -15.561 | -15.859 | -14.760 | -14.950 | -15.401 | -15.401 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 909 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Onttrekking reserves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -15.560 | -14.951 | -14.758 | -14.948 | -15.399 | -15.399 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs | Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 404 | 404 | 0 |
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 0 | 0 |
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 0 | 0 |
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 965 | 0 | 0 |
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 976 | 0 |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 27 | 0 |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. | 1.801 | 1.801 | 0 |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 2.820 | 0 |
Taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 364 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.264 | 0 |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | 0 |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 |
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 3.500 | 0 | 0 |
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 200 | 0 | 0 |
Uitvoering Buitenschoolse opvang plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus | 250 | 0 | 0 |
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.900 | 0 | 0 |
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 320 | 320 | 0 |
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 105 | 0 |
Taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het verbeteren van het taalniveau | 100 | 0 | 0 |
Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | 86 | 0 | 0 |
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.387 | 1.387 | 0 |
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 287 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 19.541 | 9.684 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 19.541 | 9.684 | 0 |