Investeringen

Economische veroudering en slijtage aan bestaande objecten moeten tijdig worden aangepakt. Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor vervangingsinvesteringen die in uitvoering zijn plus waarvan de aanvang geprogrammeerd is in 2021.

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals een meerjarenplanning. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2021 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

In het kader van de Maatregelen Corona vragen wij voor het jaar 2021 autorisatie voor aanvullende investeringen met maatschappelijk nut. Het overzicht treft u aan op blz. 30 van de Programmabegroting 2021. Van deze aanvullende investeringen vallen alleen de investeringen van Programma Bereikbaarheid onder de zogeheten Uitbreidingsinvesteringen Cat A. Het betreft een totaalbedrag van €10,1 mln. Alleen over deze middelen zullen wij in de paragraaf Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen rapporteren.

Het gaat om de volgende programma’s en bedragen:
Openbare Ruimte en groen: 13,65 miljoen euro
Bereikbaarheid: 10,1 miljoen euro
Duurzaamheid: 7,48 miljoen euro

Totaal 30,93 miljoen euro hiervan is 16,63 miljoen euro. ‘nieuw geld’ en 14,3 miljoen euro naar voren gehaald.

De bedragen zijn als totaalregel toegevoegd aan de (geheime) investeringsstaat bij het betreffende programma en worden later verdeeld over de subprogramma’s. Deze bedragen zijn nog niet verwerkt in het vervolg van deze paragraaf.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

Vervangingsinvesteringen

Deze vervangingsinvestering is onderdeel van de Nota Kapitaalgoederen 2020-2023. Voor de uitgaven voor het jaar 2022 vragen wij volgend jaar autorisatie.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Met de Voorjaarsnota 2020 is ook het  Meerjarenperspectief ruimte (MPR 2020) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van lasten en baten, de autorisatie van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma Bereikbaarheid opgegeven. In de tabel met uitbreidingsinvesteringen hierboven zijn in de kolom met autorisaties t/m 2020 ook de nieuwe projecten opgenomen uit het MPR 2020.

Uitbreiding betaald parkeren 2021-2024
Wij voeren de door de gemeenteraad vastgestelde procedure invoering betaald parkeren uit. Een parkeerdrukmeting en een draagvlakmeting zijn onderdeel van de procedure. Ter uitbreiding van parkeerautomaten in betaald parkeergebieden vragen wij voor de periode 2021-2024 een krediet van 1,2 miljoen euro.

Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit
De middelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit zijn in 2018 incidenteel toegekend voor de jaren 2018 tot en met 2020 en structureel vanaf 2023. In het MPR 2020 is voor deze beschikbare middelen een andere fasering opgenomen, zodat de programmering aansluit bij het uitvoeringsprogramma 2020-2025: ‘Utrecht kiest voor een gezonde lucht’. Het structurele budget van 1 miljoen euro voor de jaren 2023 tm 2025 (totaal 3 miljoen euro) wordt ingezet om het uitvoeringsprogramma t/m 2025 te dekken. De uitwerking hiervan is via een apart raadsvoorstel voorgelegd.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

In totaal is een budget van 36,420 miljoen euro beschikbaar voor de Westelijke Stadsboulevard. Van dit beschikbare budget is tot en met de programmabegroting 2021 een bedrag 6,1 miljoen euro vrij gegeven. Het resterende bedrag van miljoen is in de investeringsstaat opgenomen onder categorie B.

In totaal is een budget van 230,1 miljoen euro beschikbaar voor de Noordelijke Randweg Utrecht. Van dit beschikbare budget is t/m de programmabegroting 2021 een bedrag van 45,1 miljoen euro geautoriseerd. Het resterende bedrag is in de investeringsstaat opgenomen onder categorie B.

In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' is een bedrag van 11,5 miljoen euro gereserveerd voor de kapitaallasten die voortvloeien uit het uitvoeren van de visie Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg. Dit bedrag is bij het MPR 2020/voorjaarsnota 2020 verhoogd met een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de uitvoering van de Kanaalstraat/Damstraat.

Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:

• Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
• Openbare ruimte en groen - onderdeel afval- en hemelwater.

Algemene informatie

Doelstelling: de openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.

Beleidskader:   Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019

Meerjaren Groenprogramma

Inhoud: de Gemeente Utrecht streeft naar economisch rationeel beheer waarbij we de risico’s hebben geïnventariseerd.

Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

Vervangingsinvesteringen

Afvalinzameling ondergrondse containers
Ieder jaar worden ondergrondse containers vervangen waarvan de technische levensduur verstreken is.

Projecten uit Nota Kapitaalgoederen
In 2021 hebben we 19 miljoen euro beschikbaar voor de vervangingsinvesteringen. Met behulp van het prioriteringssysteem voor de vervangingen zijn er in 2021 enkele tientallen projecten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte geselecteerd. Deze projecten worden afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparing in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Stadsbaantunnel
Naar aanleiding van een onderzoek door Rijkswaterstaat naar de brandwerendheid van de Stadsbaantunnel is gebleken dat er aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om de brandwerendheid van de Stadsbaantunnel op peil te brengen.

Wal- en kluismuren
Het project Wal- en Kluismuren wordt vanaf 2020 herzien binnen de bredere programmatische aanpak van het programma werven. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsvoorstel Plan van aanpak Programma Wervengebied, dat op 9 juli 2020 door de raad is aangenomen.
Er is aanvullend krediet aangevraagd om de uitvoering van het programma in 2021 te kunnen voortzetten. In de kolom autorisaties t/m 2020 staan de toegekende kredieten.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Afvalinzameling ondergrondse containers
Onder uitbreidingsinvesteringen valt de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen en autonome groei van de stad.

Algemene informatie
Doelstelling: het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019

De gemeente heeft vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied van water en riolering. Bij de invulling van deze zorgplichten is ons hoofddoel om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen te houden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezonde, stedelijke leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in het Plan Gemeentelijke Watertaken. Een nieuwe versie van dit plan wordt naar verwachting begin 2021 door de raad vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe plan vormt de gemeentelijke Klimaatadaptatie Visie die gelijk met het nieuwe Plan Gemeentelijke Watertaken ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Toelichting
Het rioolstelsel in Utrecht gaat gemiddeld 70 jaar mee. De afgelopen jaren volstond het jaarlijks vervangen van vijf kilometer riolering om het gemeentelijk rioolstelsel op orde te houden. Voor het borgen van een robuust en goed functionerend rioleringssysteem is één van de belangrijkste opgaven dat we onze jaarlijkse vervangingsinspanning de komende jaren verhogen van vijf kilometer naar achttien kilometer per jaar om het stelsel op orde te houden. Het tempo waarin we dat willen doen geven we aan in het nieuwe Plan Watertaken. In 2021 willen we 7,6 kilometer riolering vervangen. Dit is bijna twee kilometer meer dan in 2020. Uitgangspunt daarbij is dat we bij de vervanging direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen. Dit betekent dat we bij rioolvervangingen altijd proberen gelijktijdig regenwater los te koppelen van het riool dat naar de zuivering gaat en proberen vast te houden en te infiltreren in de bodem (afkoppelen). Daar waar mogelijk vervangen we gelijktijdig niet-functionele verharding door groen. Waar nodig richten we de openbare ruimte zo in dat we meer hemelwater tijdens extreme neerslag tijdelijk kunnen bergen. Alleen als dit niet mogelijk of voldoende is vergroten we de bestaande riolering om meer neerslag te kunnen afvoeren.
Als gevolg van dit beleid neemt het benodigde investeringsbudget in 2021 sterk toe ten opzichte van 2020. De ontwikkelingen voor 2022 en verder worden verwerkt zodra het nieuwe Plan Gemeentelijke Watertaken is vastgesteld.

Uitbreidingsinvesteringen
Nieuwe riolering en watergangen worden in de gemeente Utrecht bekostigd uit de grondexploitatie. De begroting hiervoor is daarom niet opgenomen in deze paragraaf investeringen en onderhoud kapitaalgoederen.

Algemene informatie
Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025 en Masterplan Primair Onderwijs
Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Uitgangspunten:

• De aantallen projecten zijn gebaseerd op alle projecten binnen Onderwijshuisvesting die in de periode 2016 t/m 2024 gestart zijn of nog starten, met uitzondering van al afgesloten projecten.
• In het jaar dat een project start, wordt in één keer autorisatie aangevraagd voor alle jaren.
• De bedragen die in 2022, 2023 en 2024 worden op een later moment geautoriseerd. Het is niet meer dan een doorkijk naar projecten die naar verwachting in die jaren zullen starten.  

Vervangingsinvesteringen

In de kolom 'autorisaties t/m 2020' zijn de autorisaties opgenomen tot en met de 2e berap 2020.

In de kolom 'start in 2021' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2021 en nieuwe mutaties op de projecten van 2020 en eerder.
De projecten die in 2021 starten (allen Primair Onderwijs) hebben een totaal autorisatiebedrag van 5,035 miljoen euro. Dit bedrag bevat van deze projecten de autorisaties van 2021 en verder.
De nieuwe mutaties op de projecten van 2020 en eerder hebben een totaal autorisatiebedrag van 12,361 miljoen euro (11,114 miljoen euro Primair Onderwijs en 1,247 miljoen euro Voortgezet Onderwijs).

In de kolom '2022' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2022. In totaal een autorisatiebedrag (2022 en verder) van 38,319 miljoen euro.

Er zijn (nog) geen projecten die in 2023 starten.

In de kolom '2024' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2024. In totaal een autorisatiebedrag (2024 en verder) van 1,247 miljoen euro.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

In de kolom 'autorisaties t/m 2020' zijn de autorisaties opgenomen tot en met de 2e berap 2020.

In de kolom 'start in 2021' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2021 en nieuwe mutaties op de projecten van 2020 en eerder.
De projecten die in 2021 starten hebben een totaal autorisatiebedrag van 80,554 miljoen euro (34,796 miljoen euro Primair Onderwijs en 45,757 miljoen euro Voortgezet Onderwijs). Dit bedrag bevat van deze projecten de autorisaties van 2021 en verder.
De nieuwe mutaties op de projecten van 2020 en eerder hebben een totaal autorisatiebedrag van 26,947 miljoen euro (5,829 miljoen euro Primair Onderwijs en 21,119 miljoen euro Voortgezet Onderwijs).

In de kolom '2022' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2022. In totaal een autorisatiebedrag (2022 en verder) van 25,770 miljoen euro.
Voor ENG - gasloos is voor 2022, 2023, 2024 en 2025 een budget gereserveerd van respectievelijk 5,962 miljoen euro, 2,702 miljoen euro, 3,079 miljoen euro en 2,953 miljoen euro (totaal 14,695 miljoen euro).

In de kolom '2023' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2023. In totaal een autorisatiebedrag (2023 en verder) van 0,448 miljoen euro.
Voor stedenbouwkundige eisen is voor 2023, 2024 en 2025 een budget gereserveerd van respectievelijk 3,207 miljoen euro, 3,207 miljoen euro en 3,207 miljoen euro (totaal 9,620 miljoen euro).

In de kolom '2024' zijn de projecten opgenomen die conform het MPOHV starten in 2024. In totaal een autorisatiebedrag (2024 en verder) van 8,292 miljoen euro.

Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

De Machinerie
Dit betreft een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film en beeldcultuur waartoe de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft besloten (voorstel 11.765). De verwachting is dat het project in 2021 aanvangt. De oplevering van De Machinerie staat gepland voor 2022.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Niet van toepassing.

Algemene informatie
Doelstelling Sport: Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2020 , Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 , Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030 .
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling.  Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamer en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin  iedereen activiteiten kan ontplooien. De aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek ‘accommodatiebeleid buurtcentra’ (november 2020) gaan we uitwerken.

Voor een overzicht van de lopende projecten (autorisaties t/m 2020) en de projecten met een start in 2021 en de bijbehorende investeringsbedragen verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de programmabegroting 2021. Voor een toelichting op deze projecten verwijzen wij naar de toelichting op het programma Samenleven en Sport.

Voor overige projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2020.

Toelichting
De vervangingsinvesteringen betreffen met name diverse renovaties van sportvelden, (kleedkamer)gebouwen en groot onderhoud.

Toelichting
Het betreft investeringen voor renovatie van Buurthuis De Boog en verplaatsing van de jongerenhuiskamer aan de Gambiadreef, bouwkundige aanpassingen in diverse welzijnspanden en verbouwing van een drietal multifunctionele accommodaties voor de welzijnsfunctie.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Toelichting
Voor de uitbreidingsinvesteringen in categorie B doen wij een nadere voorstellen alvorens de realisatie aanvangt. Het betreft hier een tweetal welzijns- en jongerenvoorzieningen.

Algemene informatie
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2020 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 .
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die in 2021 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 3,048 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen
en 0,833 miljoen euro voor uitbreidingsinvesteringen.
Deze investeringen lichten wij nader toe op de investeringsstaat programma Utrechts Vastgoed (geheime bijlage bij de programmabegroting 2021).

In de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 staan de benodigde investeringen in het maatschappelijk vastgoed voor de komende vier jaar. Jaarlijks geven wij een update van deze projecten in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV).

Het MPUV 2020 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2020 vastgesteld. In de eerste bestuursrapportage 2020 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt in de kolom 'Autorisatie t/m 2020'.
Voor de specificatie verwijzen wij naar de investeringsstaat programma Utrechts Vastgoed. Projecten die bij jaarstukken zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld.

Vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Voor onderstaande projecten vragen wij nog geen autorisatie aan. Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.